阳江市江城区2018年财政预算调整方案(草案)
编辑日期:2019/1/11 10:05:56   来源:江城区财政局   作者:   阅读: [ 关 闭 ]

今年以来,我区各级部门审时度势,积极面对,采取有力措施,经济稳中向好,社会事业稳步发展。根据新《预算法》规定,综合考虑各种因素,结合我区财政收支变化情况,对区财政预算作出相应调整。

一、区财政预算调整主要事由

本次调整渉及债券转贷资金(置换债券和新增债券资金28,441万元)和一般公共预算及政府性基金收支。收入方面:调增一般公共预算收入,调增一般性转移支付收入,调增上年结转结余,调增调入资金,调减政府性基金收入规模、调增政府性基金上年结转结余等方面;支出方面:调增一般公共预算支出,调增使用地方政府债务转贷收入置换或新安排的支出,调整债券资金项目,调增政府性基金支出规模等方面。

2018年我区共争取债券转贷资金28,441万元,其中:

1、置换债券转贷资金7,799万元(专项债券),安排如下:

⑴置换阳江市江城区银岭科技产业园基础设施建设二期项目债务6,000万元。

⑵置换阳江市环保工业园电镀定点基地整体收购项目债务123万元。

⑶置换阳江市环保工业园市政道路及外排水管工程项目债务1,676万元。

2、新增债券转贷资金20,000万元(一般债券),安排如下:

⑴江城银岭东区基础设施一期项目6,000万元。

⑵阳江市环保工业园环保中路中段、环保二路连接环保西路北段至环保三路工程1,987万元。

⑶江城区奕垌工业用地基础设施建设项目6,013万元。

⑷江城区对岸一级渔港及配套设施项目6,000万元。

3、借新债券偿还到期债券642万元。

二、区一般公共财政预算调整方案(草案)

根据区本级财政预算调整主要事项,区本级一般公共预算调整方案(草案)具体如下:

(一)收入调整。区一般公共预算总收入由年初的109,486万元调整为168,530万元(含债务转贷收入),调增59,044万元,增长53.93%,其中:

1、一般公共预算收入45,690万元,与年初数相持平,但收入结构调整,其中:

1)税收收入38,300万元,比年初预期目标36,660万元增收1,640万元,增长4.5%。

2)非税收入7,390万元,比年初预期目标9,030万元短收1,640万元,下降18.2%。

2、转移性收入由年初的63,796万元调整为122,840万元,调增59,044万元,调整的项目是一般性转移支付补助收入调增8178万元、上年结余收入调增26,724万元、调入资金调增3,500万元、债务转贷收入20,642万元(新增债券20,000万元、借新还旧债券642万元)。

(二)支出调整。一般公共预算总支出由年初109,486万元调整为168,530万元,调增59,044万元,增长53.93%,具体安排如下:

1、一般公共预算支出调增52,346万元,其中:

⑴一般公共服务支出调增6,490万元。

⑵国防支出调增4万元。

⑶公共安全支出调增615万元。

⑷教育支出调增7,441万元。

⑸科学技术支出调增312万元。

⑹文化体育与传媒支出调增1,389万元。

⑺社会保障和就业支出调增2,067万元。

⑻医疗卫生与计划生育支出调增957万元。

⑼节能环保支出调增866万元。

⑽城乡社区支出调增21,578万元,其中:

新增债券转贷资金支出20,000万元,主要用于:①江城银岭东区基础设施一期项目6,000万元;②阳江市环保工业园环保中路中段、环保二路连接环保西路北段至环保三路工程1,987万元;③江城区奕垌工业用地基础设施建设项目6,013万元;④江城区对岸一级渔港及配套设施项目6,000万元。

原由上年结转的债券资金1,058万元安排在医疗卫生与计划生育支出的项目(区卫生社区服务中心标准化改造建设项目358万元(2100399)、江城区人民医院门诊综合楼改造工程项目500万元(2100299)、双捷镇卫生院综合楼及附属工程项目200万元(2100399))调整为城乡社区支出项目(对岸国家一级渔港建设1,058万元(2120399))。

⑾农林水支出调增7,276万元。

⑿交通运输支出调增58万元。

⒀资源勘探信息等支出调增714万元。

⒁商业服务业等支出调增159万元。

⒂金融支出调增17万元。

⒃国土海洋气象等支出调增45万元。

⒄住房保障支出调增3万元。

⒅粮油物资储备支出调增868万元。

⒆其他支出调增1,487万元。

2、转移性支出调增5,000万元,主要是上解上年临时救助款。

3、债务还本支出调增642万元,主要是用新债券还到期的债券。

4、债务付息支出调增1,056万元。

三、区政府性基金调整方案(草案)

受区土地交易市场低迷及取消部分政府性基金收费等影响,区本级政府性基金预算调整(草案)具体如下:

(一)收入调整。区政府性基金预算收入总计由年初的34,907万元(不含债务转贷收入)调整为44,626万元(含债务转贷收入),调增9,719万元,增长27.84%,其中:

1、区本级地方政府性基金预算收入由年初20,345万元调整为14,700万元,调减5,645万元,下调27.75%。

2、转移性收入由年初的14,562万元调整为29,926万元,调增15,364万元,增长105.51%,其中:

⑴上年结余收入调增7,565万元(专项转移支付)。

⑵地方政府专项债券转贷收入7,799万元(置换债券)。

(二)支出调整。区地方政府性基金预算支出总计由年初34,907万元(不含债务转贷收入)调整为44,626万元(含债务转贷收入),调增9,719万元,增长27.84%,其中:

1、区本级地方政府性基金预算支出合计由年初26,207万元调整为24,477万元,调减1,730万元,下调6.6%。

2、转移性支出由年初7,500万元调整为11,000万元,调增3,500万元,主要是调入一般公共预算3,500万元。

3、债务还本支出调增7,799万元(置换债券),其中:

⑴置换阳江市江城区银岭科技产业园基础设施建设二期项目债务6,000万元。

⑵置换阳江市环保工业园电镀定点基地整体收购项目债务123万元。

⑶置换阳江市环保工业园市政道路及外排水管工程项目债务1,676万元。

4、债务付息支出由年初1,200万元调整为1,350万元,调增150万元。

(三)上年结余债券资金项目调整4,300万元,其中:

⑴原安排在城乡社区事务支出的阳江市环保工业园市政道路及外排水管工程项目(3,000万元)调整为对岸国家一级渔港建设项目(3,000万元)。

⑵原安排在城乡社区事务支出的阳江市环保工业园环保西路北段道路建设工程项目(1,300万元)调整为阳江市环保工业园环保中路、环保一路改造工程项目(1,300万元)。

附件:2018年江城区预算调整附件

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